Faktúra 3251037

Dátum vyhotovenia: 10.11.2025

Faktúra doručená: 20.11.2025

Číslo objednávky: 470/3/Lo/08/2025

Číslo zmluvy: 14/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - posyp - str. NP, 1384 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 702,32 EUR

ceny sú vrátane DPH