Faktúra 3251056
Dátum vyhotovenia:
27.11.2025
Faktúra doručená:
1.12.2025
Číslo objednávky:
648/3/Lo/11/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NR, NP, 142.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
