Faktúra 3251065

Dátum vyhotovenia: 30.11.2025

Faktúra doručená: 3.12.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /16. - 30.11.2025/, 1909.74 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - /16. - 30.11.2025/ - popl., 76.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 442,98 EUR

ceny sú vrátane DPH