Faktúra 3251067
Dátum vyhotovenia:
1.12.2025
Faktúra doručená:
3.12.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 16. - 30.11.2025 /, 1013.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 246,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
