Faktúra 3251082

Dátum vyhotovenia: 30.11.2025

Faktúra doručená: 4.12.2025

Číslo objednávky: 683/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena pneum., prezutie - TNZ 353, TN 792DP, 39.2 EUR

Názov položky:

Výmena pneum., prezutie - TNZ 353, TN 792DP, 111.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

185,64 EUR

ceny sú vrátane DPH