Faktúra 3251083

Dátum vyhotovenia: 30.11.2025

Faktúra doručená: 3.12.2025

Číslo objednávky: 686/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD, NR, NP, PE, BN, 57.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,23 EUR

ceny sú vrátane DPH