Faktúra 3251085
Dátum vyhotovenia:
27.11.2025
Faktúra doručená:
5.12.2025
Číslo objednávky:
663/3/Lo/11/2025
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mosta, cyklochodníka, 179.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
