Faktúra 3251087

Dátum vyhotovenia: 27.11.2025

Faktúra doručená: 5.12.2025

Číslo objednávky: 664/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - TN 857EV - str. PE, zastav. terč - str. NR, 144.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

178,01 EUR

ceny sú vrátane DPH