Faktúra 3251109

Dátum vyhotovenia: 4.12.2025

Faktúra doručená: 12.12.2025

Číslo objednávky: 671/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat., náradie na opravu a údržbu str. - PD, NR ,PE, BN, PD, 193.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

237,96 EUR

ceny sú vrátane DPH