Faktúra 3251143

Dátum vyhotovenia: 15.12.2025

Faktúra doručená: 18.12.2025

Číslo objednávky: 694/3/Ši/12/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servisná prehliadka - AA 141GG - str. PD, 2020.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 485,46 EUR

ceny sú vrátane DPH