Faktúra 3251154
Dátum vyhotovenia:
18.12.2025
Faktúra doručená:
29.12.2025
Číslo objednávky:
696/3/Ma/12/2025
Dodávateľ
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Smetné nádoby - 240 L - str. BN, 133.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
