Faktúra 3251157
Dátum vyhotovenia:
18.12.2025
Faktúra doručená:
30.12.2025
Číslo objednávky:
641/3/Lo/11/2025
Číslo zmluvy:
56/4/2025
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OPP - str. PD, PE, 54.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
