Faktúra 3251158

Dátum vyhotovenia: 31.12.2025

Faktúra doručená: 7.1.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31.12.2025 /, 1287.77 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31.12.2025 / - popl., 55.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 652,20 EUR

ceny sú vrátane DPH