Faktúra 3251177
Dátum vyhotovenia:
31.12.2025
Faktúra doručená:
12.1.2026
Číslo objednávky:
712/3/Lo/12/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 86.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
