Faktúra 3260001
Dátum vyhotovenia:
7.1.2026
Faktúra doručená:
12.1.2026
Číslo objednávky:
725/3/Lo/12/2025
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 346.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
426,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
