Faktúra 3260002
Dátum vyhotovenia:
9.1.2026
Faktúra doručená:
14.1.2026
Číslo objednávky:
719/3/Ra/12/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - dielňa, 126.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
