Faktúra 3260009
Dátum vyhotovenia:
7.1.2026
Faktúra doručená:
15.1.2026
Číslo objednávky:
717/3/Lo/12/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz., mech. - str. PD, NR, PE, 120.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
