Faktúra 3260042

Dátum vyhotovenia: 26.1.2026

Faktúra doručená: 27.1.2026

Číslo objednávky: 679/3/Lo/11/2025

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP - str. PD, NR, NP, PE, BN, 1304.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 604,41 EUR

ceny sú vrátane DPH