Faktúra 3260047
Dátum vyhotovenia:
26.1.2026
Faktúra doručená:
27.1.2026
Číslo objednávky:
34/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
ŠUPA TECHNIKA s.r.o.
J.Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 56617232
J.Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 56617232
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vibr. doska - str. NP, 152.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
