Faktúra 3260085

Dátum vyhotovenia: 4.2.2026

Faktúra doručená: 4.2.2026

Číslo objednávky: 40/3/Lo/1/2026

Dodávateľ

FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN 417FE - str. BN - výmena nádrže na močovinu, 979.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 204,61 EUR

ceny sú vrátane DPH