Faktúra 3260087
Dátum vyhotovenia:
28.1.2026
Faktúra doručená:
6.2.2026
Číslo objednávky:
35/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Impregnácia - údržba mostov - str. PD, 335.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
