Faktúra 3260090
Dátum vyhotovenia:
4.2.2026
Faktúra doručená:
6.2.2026
Číslo objednávky:
62/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD, 129.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
