Faktúra 3260112

Dátum vyhotovenia: 10.2.2026

Faktúra doručená: 12.2.2026

Číslo objednávky: 74/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - AA 141GG - str. PD, 246.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

303,32 EUR

ceny sú vrátane DPH