Faktúra 3260122

Dátum vyhotovenia: 11.2.2026

Faktúra doručená: 16.2.2026

Číslo objednávky: 83/3/Lo/2/2026

Dodávateľ

FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - oprava čerpadla - str. PD, bubon na had. - str. NP, 46.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,44 EUR

ceny sú vrátane DPH