Faktúra 3260139
Dátum vyhotovenia:
11.2.2026
Faktúra doručená:
19.2.2026
Číslo objednávky:
85/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava motorovej píly - str. BN, 83.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
