Faktúra 3260157
Dátum vyhotovenia:
24.2.2026
Faktúra doručená:
24.2.2026
Číslo objednávky:
100/3/Kl/2/2026
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - mazac. spreje - potreby dielne, 346.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
426,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
