Faktúra 3260159
Dátum vyhotovenia:
4.2.2026
Faktúra doručená:
26.2.2026
Číslo objednávky:
61/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PD, NR, NP, PE, BN, 164.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
