Faktúra 3260160

Dátum vyhotovenia: 23.2.2026

Faktúra doručená: 2.3.2026

Číslo objednávky: 65/3/Lo/2/2026

Číslo zmluvy: 12/4/2025

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. NR - c. II. a III. tr., 1681.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 681,94 EUR

ceny sú vrátane DPH