Faktúra 3260169
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
3.3.2026
Číslo objednávky:
106/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis plyn. ohrievača vody - str. NR, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
