Faktúra 3260171

Dátum vyhotovenia: 28.2.2026

Faktúra doručená: 4.3.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 28.2.2026 /, 1087.88 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 28.2.2026 / - popl., 52.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 402,17 EUR

ceny sú vrátane DPH