Faktúra 3260185

Dátum vyhotovenia: 24.2.2026

Faktúra doručená: 5.3.2026

Číslo objednávky: 110/3/Lo/2/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - prívod vody - umýv. vozidiel - str. PD, 23.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29,32 EUR

ceny sú vrátane DPH