Faktúra 3260190
Dátum vyhotovenia:
2.3.2026
Faktúra doručená:
5.3.2026
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 16. - 28.2.2026 /, 872.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 073,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
