Faktúra 3260193
Dátum vyhotovenia:
25.2.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo objednávky:
108/3/Ma/2/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. BN, 117.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
