Faktúra 3260194
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo objednávky:
105/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly - str. PD,NR,PE,BN,NP, 281.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
346,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
