Faktúra 3260197
Dátum vyhotovenia:
27.2.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo objednávky:
120/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - str. PD,NR,NP,PE,BN, 292.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
