Faktúra 3260198
Dátum vyhotovenia:
27.2.2026
Faktúra doručená:
6.3.2026
Číslo objednávky:
103/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, tmely - údržba mech., 62.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
