Faktúra 3260212

Dátum vyhotovenia: 6.3.2026

Faktúra doručená: 12.3.2026

Číslo objednávky: 115/3/Mô/2/2026

Číslo zmluvy: 13/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis TNZ 353 - str. NR, 2157.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 653,29 EUR

ceny sú vrátane DPH