Faktúra 3260213

Dátum vyhotovenia: 9.3.2026

Faktúra doručená: 12.3.2026

Číslo objednávky: 125/3/Ma/2/2026

Číslo zmluvy: 13/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TNZ 240 - str. BN, 2157.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 653,29 EUR

ceny sú vrátane DPH