Faktúra 3260217
Dátum vyhotovenia:
11.3.2026
Faktúra doručená:
13.3.2026
Číslo objednávky:
124/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 403GF - str. PD, 706.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
868,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
