Faktúra 3260229

Dátum vyhotovenia: 11.3.2026

Faktúra doručená: 17.3.2026

Číslo objednávky: 128/3/Ma/3/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - AA 159IY - str. BN, 152.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,14 EUR

ceny sú vrátane DPH