Faktúra 3260237
Dátum vyhotovenia:
16.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo objednávky:
112/3/Lo/2/2026
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - Kärcher - umýv. áut - str. PD, 408.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
502,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
