Faktúra 3260246
Dátum vyhotovenia:
26.3.2026
Faktúra doručená:
26.3.2026
Číslo objednávky:
180/3/Ra/3/2026
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 258.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
318,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
