Faktúra 3260248

Dátum vyhotovenia: 23.3.2026

Faktúra doručená: 30.3.2026

Číslo objednávky: 114/3/St/2/2026

Číslo zmluvy: 13/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TNZ 354 - str. PE, 643.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

791,19 EUR

ceny sú vrátane DPH