Faktúra 3260258
Dátum vyhotovenia:
20.3.2026
Faktúra doručená:
31.3.2026
Číslo objednávky:
158/3/Kl/3/2026
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - dielňa, 571.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
703,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
