Faktúra 3260261
Dátum vyhotovenia:
27.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
178/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - oprava MO 4929 - MÚ: 31210, 351.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
351,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
