Faktúra 3260264
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
2.4.2026
Číslo objednávky:
165/3/Vn/3/2026/H
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - M4929, MÚ: 31210, 381.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
381,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
