Faktúra 3260270
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
2.4.2026
Číslo objednávky:
186/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - str. PD, NR, NP, PE, BN, 418.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
514,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
