Faktúra 3260271
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
2.4.2026
Číslo objednávky:
187/3/Lo/3/2026
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný mat., náradie - str. PD, NR, PE, BN, 483.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
