Faktúra 3260275

Dátum vyhotovenia: 1.4.2026

Faktúra doručená: 2.4.2026

Číslo objednávky: 194/3/Lo/3/2026

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD, NR, NP, PE, BN, 429.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

527,80 EUR

ceny sú vrátane DPH