Faktúra 3260277

Dátum vyhotovenia: 1.4.2026

Faktúra doručená: 2.4.2026

Číslo objednávky: 169/3/Lo/3/2026

Číslo zmluvy: 99/4/2025

Dodávateľ

ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože a prísl. do kosačiek - str. PD, NR, NP, PE, BN, 1582.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 946,35 EUR

ceny sú vrátane DPH